제2회 추가경정 예산서

2017년도

2017년도 제2회 추가경정 예산서

						목 차
□ 세입총괄표 4 □ 세출총괄표 5 □ 세입예산서 8 □ 세출예산서 9

□ 세입총괄표

(단위: 천 원)

장·관·항·목					예산액 (A)	%	기정액 (B)	%	비교증감 (A-B)
밀양문화재단 수익					5,300,401	100.0	4,953,694	100.0	346,707
	100 자본적수입				1,280,084	24.2	1,280,084	25.8	0
		170 자본잉여금수입			1,280,084	24.2	1,280,084	25.8	0
			171 잉여금		1,280,084	24.2	1,280,084	25.8	0
				01 순세계잉여금	1,280,084	24.2	1,280,084	25.8	0
	600 사업수익				4,020,317	75.8	3,673,610	74.2	346,707
		610 영업수익			442,510	8.3	462,410	9.4	△19,900
			611 자체사업수익		331,290	6.3	331,290	6.7	0
				01 사업운영수익	331,290	6.3	331,290	6.7	0
			617 기타영업수익		88,100	1.7	108,000	2.2	△19,900
				02 기타사용료수익	82,100	1.5	102,000	2.1	△19,900
				05 부대시설임대수익	6,000	0.1	6,000	0.1	0
			618 판매수익		23,120	0.4	23,120	0.5	0
				02 기타판매수익	23,120	0.4	23,120	0.5	0
		620 영업외수익			3,577,807	67.5	3,211,200	64.8	366,607
			621 이자수익		10,000	0.2	10,000	0.2	0
				01 예금이자수익	10,000	0.2	10,000	0.2	0
			623 보조금수익		381,607	7.2	15,000	0.3	366,607
				01 국고보조금	291,607	5.5	15,000	0.3	276,607
				02 시비보조금	90,000	1.7	0	0.0	90,000
			624 기부금수익		70,000	1.3	70,000	1.4	0
				01 기부금수익	70,000	1.3	70,000	1.4	0
			625 출자출연금수익		3,116,200	58.8	3,116,200	62.9	0
				02 지자체 출자출연금	3,116,200	58.8	3,116,200	62.9	0

□ 세출총괄표

(단위: 천 원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액 (A)	%	기정액 (B)	%	비교증감 (A-B)
밀양문화재단운영						5,300,401	100.0	4,953,694	100.0	346,707
	행정운영경비					4,738,502	89.4	4,391,795	88.7	346,707
		행정운영경비				1,494,974	28.2	1,504,989	30.4	△10,015
			일반관리비			1,494,974	28.2	1,504,989	30.4	△10,015
				100 인건비		568,005	10.7	568,005	11.5	0
					101 급여	386,462	7.3	386,462	7.8	0
					102 제수당	175,902	3.3	175,902	3.6	0
					103 기간제근로자 보수	5,641	0.1	5,641	0.1	0
				200 경비		926,969	17.5	936,984	18.9	△10,015
					201 복리후생비	97,929	1.8	97,929	2.0	0
					202 여비	70,000	1.3	70,000	1.4	0
					203 공공요금 및 제세	30,523	0.6	29,523	0.6	1,000
					204 수도광열비	248,660	4.7	248,660	5.0	0
					206 소모품비	82,429	1.6	82,429	1.7	0
					207 피복비	4,800	0.1	4,800	0.1	0
					208 도서인쇄비	20,340	0.4	20,340	0.4	0
					209 지급임차료	7,440	0.1	6,600	0.1	840
					210 수선유지비	23,600	0.4	23,600	0.5	0
					211 차량유지비	3,380	0.1	3,380	0.1	0
					212 보험료	927	0.0	927	0.0	0
					213 지급수수료	143,852	0.7	159,007	3.2	△15,155
					216 교육훈련비	3,480	0.1	3,480	0.1	0
					220 회의운영비	23,560	0.4	23,560	0.5	0
					221 연구개발비	20,000	0.4	20,000	0.4	0
					214 업무추진비	8,300	0.2	8,300	0.2	0
					215 관서업무비	3,960	0.1	3,960	0.1	0
					405 자산취득비	96,130	1.8	92,830	1.9	3,300
					713 성과급	37,659	0.7	37,659	0.8	0
		무대시설운영				83,846	1.6	87,390	1.8	△3,544
			일반관리비			83,846	1.6	87,390	1.8	△3,544
				100 인건비		19,846	0.4	23,390	0.5	△3,544
					103 기간제근로자 보수	19,846	1.6	23,390	0.5	△3,544
				200 경비		64,000	1.2	64,000	1.3	0
					401-01 시설비	64,000	1.2	64,000	1.3	0
		밀양강 야외공연장 관리				126,612	2.4	121,953	2.5	4,659
			일반관리비			126,612	2.4	121,953	2.5	4,659
				100 인건비		19,348	0.4	19,348	0.4	0
					103 기간제근로자 보수	19,348	0.4	19,348	0.4	0
				200 경비		107,264	2.0	102,605	2.1	4,659
					203 공공요금 및 제세	39,125	0.7	39,125	0.8	0
					206 소모품비	3,000	0.1	0	0.0	3,000
					210 수선유지비	48,900	0.9	48,900	1.0	0
					213 지급수수료	7,080	0.1	7,080	0.1	0
					405 자산취득비	9,159	0.2	7,500	0.2	1,659
		문화예술진흥사업				3,033,070	57.2	2,677,463	54.1	355,607
			문화예술 공연사업			1,012,427	19.1	883,820	17.8	128,607
				100 인건비		38,820	0.7	38,820	0.8	0
					103 기간제근로자 보수	38,820	0.7	38,820	0.8	0
				200 경비		973,607	18.4	845,000	17.0	128,607
					218 행사·홍보비	973,607	18.4	845,000	17.0	128,607
			문화예술 전시·교육사업			163,348	3.1	163,348	3.3	0
				100 인건비		19,348	0.4	19,348	0.4	0
					103 기간제근로자 보수	19,348	0.4	19,348	0.4	0
				200 경비		144,000	2.7	144,000	2.9	0
					218 행사·홍보비	144,000	2.7	144,000	2.9	0
			밀양아리랑 보존·개발			189,000	3.6	22,000	0.4	167,000
				200 경비		189,000	3.6	22,000	0.4	167,000
					218 행사·홍보비	167,000	3.2	0	0.0	167,000
					221 연구개발비	22,000	0.4	22,000	0.4	0
			밀양아리랑대축제 운영			1,608,295	30.3	1,608,295	32.5	0
				200 경비		1,608,295	30.3	1,608,295	32.5	0
					214 업무추진비	5,000	0.1	5,000	0.1	0
					218 행사·홍보비	1,591,295	30.0	1,591,295	32.2	0
					220 회의운영비	12,000	0.2	12,000	0.2	0
			지역축제 나눔활성화 사업			20,000	0.4	0	0.0	20,000
				200 경비		20,000	0.4	0	0.0	20,000
					218 행사·홍보비	20,000	0.4	0	0.0	20,000
			제16회 밀양아리랑가요제			40,000	0.8	0	0.0	40,000
				200 경비		40,000	0.8	0	0.0	40,000
					218 행사·홍보비	40,000	0.8	0	0.0	40,000
	재무활동					561,899	10.6	561,899	11.3	0
		적립금				561,899	10.6	561,899	11.3	0
			적립금			561,899	10.6	561,899	11.3	0
				770 적립금		561,899	10.6	561,899	11.3	0
					771 적립금	561,899	10.6	561,899	11.3	0

□ 세입예산서

(단위: 천 원)

장·관·항·목						예산액	기정액	비교증감
밀양문화재단 수익						5,300,401	4,953,694	346,707
	600 사업수익					4,020,317	3,673,610	346,707
		610 영업수익				442,510	462,410	△19,900
			617 기타영업수익			88,100	108,000	△19,900
				02 기타사용료수익		82,100	102,000	△19,900
					○ 풍물시장 부지사용료	70,100	90,000	△19,900
		620 영업외수익				3,577,807	3,211,200	366,607
			623 보조금수익			381,607	15,000	366,607
				01 국고보조금		291,607	15,000	276,607
					○ 문화예술회관 연수단원 지원사업	11,000	0	11,000
					○ 방방곡곡 문화공감사업	101,607	0	101,607
					○ 문화가 있는 날 작은 음악회	27,000	0	27,000
					○ 밀양아리랑 세계화 콘텐츠 개발사업(추경성립전)	117,000	0	117,000
					○ 지역축제 나눔활성화 사업(추경성립전)	20,000	0	20,000
				02 시비보조금		90,000		90,000
					○ 밀양아리랑 세계화 콘텐츠 개발사업(추경성립전)	50,000	0	50,000
					○ 제16회 밀양아리랑가요제(추경성립전)	40,000	0	40,000

□ 세출예산서

(단위: 천 원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
밀양문화재단운영							5,300,401	4,953,694	346,707
	행정운영경비						4,738,502	4,391,795	346,707
		행정운영경비					1,494,974	1,504,989	△10,015
			일반관리비				1,494,974	1,504,989	△10,015
				200 경비			926,969	936,984	△10,015
					203 공공요금 및 제세		30,523	29,523	1,000
						○ 한국문화예술회관연합회 부산울산경남지회 회비	1,000	0	1,000
					209 지급임차료		7,440	6,600	840
						○ 정수기 임차료 35,000원*3대*8월	840	0	840
					213 지급수수료		143,852	159,007	△15,155
						○ 청사 청소용역비	54,845	70,000	△15,155
					405 자산취득비		96,130	92,830	3,300
						○ 중철 제본기 구입(1대)	3,300	0	3,300
		무대시설운영					83,846	87,390	△3,544
			일반관리비				83,846	87,390	△3,544
				100 인건비			19,846	23,390	△3,544
					103 기간제근로자보수		19,846	23,390	△3,544
						○ 무대시설 업무보조	0	19,348	△19,348
						○ 문화예술회관 연수단원 지원사업	국 11,000	0	11,000
							4,804	0	4,804
		밀양강 야외공연장 관리					126,612	121,953	4,659
			일반관리비				126,612	121,953	4,659
				200 경비			107,264	102,605	4,659
					206 소모품비		3,000	0	3,000
						○ 야외공연장 소모품 구입	3,000	0	3,000
					405 자산취득비		1,659	0	1,659
						○ 캐비닛 298,000원*3개	894	0	894
						○ 회의용 탁자 261,000원*1개	261	0	261
						○ 회의용 의자 84,000원*6개	504	0	504
		문화예술진흥사업					3,033,070	2,677,463	355,607
			문화예술 공연사업				1,012,427	883,820	128,607
				200 경비			973,607	845,000	128,607
					218 행사·홍보비		973,607	845,000	128,607
						○ 상설공연	78,957	125,000	△46,043
						○ 방방곡곡 문화공감사업	국 101,607	0	101,607
							38,043	0	38,043
						○ 문화가 있는 날 작은 음악회	국 27,000	0	27,000
							8,000	0	8,000
			밀양아리랑 보존·개발				189,000	22,000	167,000
				200 경비			189,000	22,000	167,000
					218 행사·홍보비		167,000	0	167,000
						○ 밀양아리랑 세계화 콘텐츠 개발(추경성립전)	167,000	0	167,000
							국 117,000	0	국 117,000
							시 50,000	0	시 50,000
			지역축제 나눔활성화 사업				20,000	0	20,000
							국 20,000	0	20,000
				200 경비			20,000	0	20,000
							국 20,000	0	20,000
					218 행사·홍보비		20,000	0	20,000
							국 20,000	0	20,000
						○ 지역축제 나눔활성화 사업(추경성립전)	20,000	0	20,000
							국 20,000	0	20,000
			밀양아리랑가요제				40,000	0	40,000
							시 40,000	0	40,000
				200 경비			40,000	0	40,000
							시 40,000	0	40,000
					218 행사·홍보비		40,000	0	40,000
							시 40,000	0	40,000
						○ 제16회 밀양아리랑 가요제(추경성립전)	40,000	0	40,000
							시 40,000	0	40,000

2017년도 제2회 추가경정 예산서