2017년도 제1회 추가경정 예산서

□ 세입예산 총괄

(단위: 천 원)

장·관·항·목					예산액 (A)	%	기정액 (B)	%	비교증감 (A-B)
밀양문화재단 수익					4,953,694	100.0	4,763,940	100.0	189,754
	100 자본적수입				1,280,084	25.8	1,231,330	25.9	48,754
		170 자본잉여금수입			1,280,084	25.8	1,231,330	25.9	48,754
			171 잉여금		1,280,084	25.8	1,231,330	25.9	48,754
				01 순세계잉여금	1,280,084	25.8	1,231,330	25.9	48,754
	600 사업수익				3,673,610	74.2	3,532,610	74.1	141,000
		610 영업수익			462,410	9.4	462,410	9.7	0
			611 자체사업수익		331,290	6.7	331,290	7.0	0
				01 사업운영수익	331,290	6.7	331,290	7.0	0
			617 기타영업수익		108,000	2.2	108,000	2.2	0
				02 기타사용료수익	102,000	2.1	102,000	2.1	0
				05 부대시설임대수익	6,000	0.1	6,000	0.1	0
			618 판매수익		23,120	0.5	23,120	0.5	0
				02 기타판매수익	23,120	0.5	23,120	0.5	0
		620 영업외수익			3,211,200	64.8	3,070,200	64.4	141,000
			621 이자수익		10,000	0.2	10,000	0.2	0
				01 예금이자수익	10,000	0.2	10,000	0.2	0
			623 보조금수익		15,000	0.3	0	1.5	15,000
				01 국고보조금	15,000	0.3	0	1.5	15,000
			624 기부금수익		70,000	1.4	70,000	1.5	0
				01 기부금수익	70,000	1.4	70,000	1.5	0
			625 출자출연금수익		3,116,200	62.9	2,990,200	62.7	126,000
				02 지자체 출자출연금	3,116,200	62.9	2,990,200	62.7	126,000

□ 세출예산 총괄

(단위: 천 원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액 (A)	%	기정액 (B)	%	비교증감 (A-B)
밀양문화재단운영						4,953,694	100.0	4,763,940	100.0	189,754
	행정운영경비					4,391,795	88.7	4,202,041	88.2	189,754
		행정운영경비				1,504,989	30.4	1,477,191	31.0	27,798
			일반관리비			1,504,989	30.4	1,477,191	31.0	27,798
				100 인건비		568,005	11.5	568,005	11.9	0
					101 급여	386,462	7.8	386,462	8.1	0
					102 제수당	175,902	3.6	175,902	3.7	0
					103 기간제근로자 보수	5,641	0.1	5,641	0.1	0
				200 경비		936,984	18.9	909,186	19.1	27,798
					201 복리후생비	97,929	2.0	95,241	2.0	2,688
					202 여비	70,000	1.4	65,000	1.4	5,000
					203 공공요금 및 제세	29,523	0.6	29,523	0.7	0
					204 수도광열비	248,660	5.0	248,660	5.2	0
					206 소모품비	82,429	1.7	82,429	1.7	0
					207 피복비	4,800	0.1	4,800	0.1	0
					208 도서인쇄비	20,340	0.4	20,340	0.4	0
					209 지급임차료	6,600	0.1	6,000	0.1	600
					210 수선유지비	23,600	0.5	23,600	0.5	0
					211 차량유지비	3,380	0.1	3,380	0.1	0
					212 보험료	927	0.0	927	0.0	0
					213 지급수수료	159,007	3.2	149,427	3.1	9,580
					216 교육훈련비	3,480	0.1	3,480	0.1	0
					220 회의운영비	23,560	0.5	19,960	0.4	3,600
					221 연구개발비	20,000	0.4	20,000	0.4	0
					214 업무추진비	8,300	0.2	8,300	0.2	0
					215 관서업무비	3,960	0.1	3,960	0.1	0
					405 자산취득비	92,830	1.9	86,500	1.8	6,330
					713 성과급	37,659	0.8	37,659	0.8	0
		무대시설운영				87,390	1.8	87,390	1.8	0
			일반관리비			87,390	1.8	87,390	1.8	0
				100 인건비		23,390	0.5	23,390	0.5	0
					103 기간제근로자 보수	23,390	0.5	23,390	0.5	0
				200 경비		64,000	1.3	64,000	1.3	0
					401-01 시설비	64,000	1.3	64,000	1.3	0
		밀양강 야외공연장 관리				121,953	2.5	121,953	2.6	0
			일반관리비			121,953	2.5	121,953	2.6	0
				100 인건비		19,348	0.4	19,348	0.4	0
					103 기간제근로자 보수	19,348	0.4	19,348	0.4	0
				200 경비		102,605	2.1	102,605	2.2	0
					203 공공요금 및 제세	39,125	0.8	39,125	0.8	0
					210 수선유지비	48,900	1.0	48,900	1.0	0
					213 지급수수료	7,080	0.1	7,080	0.2	0
					405 자산취득비	7,500	0.2	7,500	0.2	0
		문화예술진흥사업				2,677,463		2,515,507	52.8	161,956
			문화예술 공연사업			883,820	17.8	883,820	18.6	0
				100 인건비		38,820	0.8	38,820	0.8	0
					103 기간제근로자 보수	38,820	0.8	38,820	0.8	0
				200 경비		845,000	17.0	845,000	17.8	0
					218 행사·홍보비	845,000	17.0	845,000	17.8	0
			문화예술 전시·교육사업			163,348	3.3	143,348	3.0	20,000
				100 인건비		19,348	0.4	19,348	0.4	0
					103 기간제근로자 보수	19,348	0.4	19,348	0.4	0
				200 경비		144,000	2.9	124,000	2.6	20,000
					218 행사·홍보비	144,000	2.9	124,000	2.6	20,000
			밀양아리랑 보존·개발			22,000	0.4	22,000	0.4	0
				200 경비		22,000	0.4	22,000	0.4	0
					221 연구개발비	22,000	0.4	22,000	0.4	0
			밀양아리랑대축제 운영			1,608,295	32.5	1,466,339	30.8	141,956
				200 경비		1,608,295	32.5	1,466,339	31.7	141,956
					214 업무추진비	5,000	0.1	0	0.0	5,000
					218 행사·홍보비	1,591,295	32.2	1,460,339	31.6	130,956
					220 회의운영비	12,000	0.2	6,000	0.1	6,000
	재무활동					561,899	11.3	561,899	11.8	0
		적립금				561,899	11.3	561,899	11.8	0
			적립금			561,899	11.3	561,899	11.8	0
				770 적립금		561,899	11.3	561,899	11.8	0
					771 적립금	561,899	11.3	561,899	11.8	0

□ 세입예산

(단위: 천 원)

장·관·항·목						예산액	기정액	비교증감
밀양문화재단 수익						4,953,694	4,763,940	189,754
	100 자본적수입					1,280,084	1,231,330	48,754
		170 자본잉여금수입				1,280,084	1,231,330	48,754
			171 잉여금			1,280,084	1,231,330	48,754
				01 순세계잉여금		1,280,084	1,231,330	48,754
					○ 순세계잉여금	1,280,084	1,231,330	48,754
	600 사업수익					3,673,610	3,532,610	141,000
		620 영업외수익				3,211,200	3,070,200	141,000
			623 보조금수익			15,000	0	15,000
				01 국고보조금		15,000	0	15,000
					○ 출향작가와의 만남전	15,000	0	15,000
			625 출자출연금수익			3,116,200	2,990,200	126,000
						국 84,000	0	84,000
						도 42,000	0	42,000
				02 지자체 출자출연금		3,116,200	2,990,200	126,000
						국 84,000	0	84,000
						도 42,000	0	42,000
					○ 밀양아리랑대축제 운영	3,116,200	2,990,200	126,000
						국 84,000	0	84,000
						도 42,000	0	42,000

□ 세출예산

(단위: 천 원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
밀양문화재단운영							4,953,694	4,763,940	189,754
	행정운영경비						4,391,795	4,202,041	189,754
		행정운영경비					1,504759	1,477,191	27,798
			일반관리비				1,504759	1,477,191	27,798
				200 경비			936,444	909,186	27,798
					201 복리후생비		97,929	95,241	2,688
						○ 급량비 7,000원*16명*12식*12월	16,128	13,440	2,688
					202 여비		70,000	65,000	5,000
						○ 국외여비	5,000	0	5,000
					209 지급임차료		6,600	6,000	600
						○ 자동차 임차료 660,000원*1대*10월	6,600	6,000	600
					213 지급수수료		159,007	149,427	9,580
						○ 법인세 세무조정 및 대행신고수수료	2,000	0	2,000
						○ 상표 출원 및 등록 수수료	1,400	0	1,400
						○ 당직수당	13,320	7,140	6,180
					220 회의운영비		23,560	19,960	3,600
						○ 회의비 150,000원*2회*12월	3,600	0	3,600
					405 자산취득비		92,830	86,500	6,330
						○ 업무용 컴퓨터 구입 920,000원*4대	3,680	0	3,680
						○ 업무용 모니터 구입 250,000원*6대	1,500	0	1,500
						○ 전기난로 구입 150,000원*6대	900	0	900
						○ 사무용 코팅기 구입 250,000원*1대	250	0	250
		문화예술진흥사업					2,677,463	2,515,507	161,956
			문화예술 전시·교육사업				163,348	143,348	20,000
				200 경비			144,000	124,000	20,000
					218 행사·홍보비		144,000	124,000	20,000
						○ 출향작가와의 만남전	국 15,000	0	15,000
							5,000	0	5,000
			밀양아리랑대축제 운영				1,608,295	1,466,339	141,956
				200 경비			1,608,295	1,466,339	141,956
					214 회의운영비		5,000	0	5,000
					218 행사·홍보비		1.591,295	1,460,339	130,956
						○ 아리랑대축제 행사비	795,956	697,000	98,956
						○ 실경 멀티미디어쇼 행사비	795,339	763,339	32,000
					220 회의운영비		12,000	6,000	6,000
						○ 회의비 120,000원*20회*5월	12,000	6,000	6,000