종합감사결과 조치상황(총괄)

1. 행정상 조치

(단위: 건)

구 분	조치요구	조치완료	처 리 중	비 고
계	22	22	0
시 정	9	9	0
주 의	12	12	0
개 선	1	1	0

2. 재정상 조치

(단위: 원)

구 분	조치요구		조치완료		처 리 중		비고
	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액
계	3	204,910	3	204,910	0	0
회 수	3	204,910	3	204,910	0	0
추 징	0	0	0	0	0	0
추 급	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0

종합감사결과 처분요구 목록

연번	소관부서	제 목	조치내용	처 리 결 과
				완 결	처리중
	계	22건		22건	0건
1	밀양문화재단	징계절차 부적정	업무연찬	○
2	밀양문화재단	업무추진비 집행 및 공개 소홀	업무연찬	○
3	밀양문화재단	출장관리 소홀 및 관외출장여비 지급 부적정	업무연찬 회수완료	○
4	밀양문화재단	수의계약 내역 미공개	업무연찬	○
5	밀양문화재단	세출예산 집행 부적정	업무연찬	○
6	밀양문화재단	신용카드 관리 소홀	업무연찬	○
7	밀양문화재단	지정금고 정기검사 미실시	업무연찬 실시완료	○
8	밀양문화재단	재단법인 밀양문화재단 임직원 행동강령 개정 소홀	개정완료	○
9	밀양문화재단	재단법인 밀양문화재단 복무 규정 개정 소홀	개정완료	○
10	밀양문화재단	사무인수․인계 확인서 작성 업무 소홀	업무연찬	○
11	밀양문화재단	제21회 밀양공연예술축제 계약 절차 진행 부적정	업무연찬	○
12	밀양문화재단	기간제근로자 간식비 초과 지급	업무연찬 회수	○
13	밀양문화재단	국민연금보험료 및 국민건강보험료 납부증명에 관한 사항	업무연찬	○
14	밀양문화재단	기간제근로자 신규채용 업무추진 부적정	업무연찬	○
15	밀양문화재단	직원(기술직 마급) 신규채용 업무추진 부적정	업무연찬	○
16	밀양문화재단	자체 인사규정 및 시행 내규 개정	개정완료	○
17	밀양문화재단	수의계약 시 원가계산 및 예정가격 조사 부적정	업무연찬	○
18	밀양문화재단	시설물 수선유지공사 하자관리 부적정	업무연찬	○
19	밀양문화재단	건설폐기물 처리 확인 소홀	업무연찬	○
20	밀양문화재단	당직수당 및 시간외근무수당 이중지급	업무연찬 회수	○
21	밀양문화재단	예산지출 및 물품관리 부적정	업무연찬	○
22	밀양문화재단	대관 사용허가 지연	업무연찬	○