종합감사 결과 처분요구사항 처리대장

○ 수감부서: 밀양문화재단

○ 기    간: 2022. 3. 15.(화)~3. 18.(금)

○ 인    원: 기획감사담당관 감사담당 외 4명

○ 대    상: 업무전반

연번	처 분 요 구				처 리 내 용			완결 여부	증빙서번호
	건명 및 처분요지	행정상	신분상	재정상	행정상	재정상	처리전말
1	징계절차 부적정	○			○		직원 업무연찬으로 재발방지 교육실시	완결	밀양문화재단-4337
2	업무추진비 집행 및 공개 소홀	○			○		직원 업무연찬으로 재발방지 교육실시	완결	밀양문화재단-4337
3	출장관리 소홀 및 관외출장여비 지급 부적정	○		○	○	○	직원 업무연찬으로 재발방지 교육실시 회수 25,000원	완결	밀양문화재단-4337, 4841
4	수의계약 내역 미공개	○			○		직원 업무연찬으로 재발방지 교육실시	완결	밀양문화재단-4337
5	세출예산 집행 부적정	○			○		직원 업무연찬으로 재발방지 교육실시	완결	밀양문화재단-4337
6	신용카드 관리 소홀	○			○		직원 업무연찬으로 재발방지 교육실시 비밀번호 변경 및 신용카드 발급대장 기재	완결	밀양문화재단-4816
7	지정금고 정기검사 미실시	○			○		직원 업무연찬으로 재발방지 교육실시 금고 검사 완료	완결	밀양문화재단-6296
8	재단법인 밀양문화재단 임직원 행동강령 개정 소홀	○			○		직원 업무연찬으로 재발방지 교육실시 제43회 이사회 의결 후 개정 완료	완결	밀양문화재단-5840
9	재단법인 밀양문화재단 복무 규정 개정 소홀	○			○		직원 업무연찬으로 재발방지 교육실시 제43회 이사회 의결 후 개정 완료	완결	밀양문화재단-5840
10	사무인수․인계 확인서 작성 업무 소홀	○			○		직원 업무연찬으로 재발방지 교육실시	완결	밀양문화재단-4337
11	제21회 밀양공연예술축제 계약 절차 진행 부적정	○			○		직원 업무연찬으로 재발방지 교육실시	완결	밀양문화재단-4337
12	기간제근로자 간식비 초과 지급	○		○	○	○	직원 업무연찬으로 재발방지 교육실시 회수 15,000원	완결	밀양문화재단-4337, 4841
13	국민연금보험료 및 국민건강보험료 납부증명에 관한 사항	○			○		직원 업무연찬으로 재발방지 교육실시	완결	밀양문화재단-4337
14	기간제근로자 신규채용 업무추진 부적정	○			○		직원 업무연찬으로 재발방지 교육실시	완결	밀양문화재단-4337
15	직원(기술직 마급) 신규채용 업무추진 부적정	○			○		직원 업무연찬으로 재발방지 교육실시	완결	밀양문화재단-4337
16	자체 인사규정 및 시행 내규 개정	○			○		직원 업무연찬으로 재발방지 교육실시 제43회 이사회 의결 후 개정 완료	완결	밀양문화재단-5840
17	수의계약 시 원가계산 및 예정가격 조사 부적정	○			○		직원 업무연찬으로 재발방지 교육실시	완결	밀양문화재단-4337
18	시설물 수선유지공사 하자관리 부적정	○			○		직원 업무연찬으로 재발방지 교육실시	완결	밀양문화재단-4337
19	건설폐기물 처리 확인 소홀	○			○		직원 업무연찬으로 재발방지 교육실시	완결	밀양문화재단-4337
20	당직수당 및 시간외근무수당 이중지급	○		○	○	○	직원 업무연찬으로 재발방지 교육실시 회수 164,910원	완결	밀양문화재단-4337, 4841
21	예산지출 및 물품관리 부적정	○			○		직원 업무연찬으로 재발방지 교육실시 조달청 RFID 물품관리 시스템 등록	완결	밀양문화재단-4337
22	대관 사용허가 지연	○			○		직원 업무연찬으로 재발방지 교육실시	완결	밀양문화재단-4337

감사결과 처분요구사항에 대한 처리요령

1. 감사처분요구사항에 대한 조치

가. 행정상 조치사항

1) 시정사항은 2월이내 처리후 결과 제출

○ 위법부당 사항과 취약소지의 완전근절 제거 등 근본적인 예방대책 강구

○ 담당직원에 대한 법규연찬 및 직무교육을 강화하여 업무능력이 향상되도록

조치 (주요지적사항에 대하여는 관계 직원 전원 집합교육실시)

○ 지도감독 강화 및 책임의식 고취로 부당비위소지 제거에 솔선 실천

2) 주의사항은 잘못이 재발되지 않도록 주의 환기시키고 시정적 주의사항은       필요한 조치를 강구한 후 처분결과 제출

3) 개선사항은 2개월 안에 집행이 가능한 사항은 그 기간 내에 적정한 조치를

하고 그 결과를 회보, 집행에 2개월 이상이 소요되는 사항은 2개월 안에

추진일정․계획등이 포함된 집행계획을 우선 회보한 후 집행계획에 따라

조치한 결과 회보

나. 재정상 조치사항

1) 회수, 추급에 대한 조치사항

○ 처분지시 내용에 따라 처리하고 결과 제출

○ 공사ㆍ용역ㆍ물품구매 계약의 철저로 예산낭비 방지대책 강구 조치

2. 처분요구사항 이의신청

○ 밀양시 행정감사규칙 제14조의 규정에 의거 감사처분 요구일로부터 30일 이내

이의 신청

3. 감사처분요구 사항에 대한 조치결과 제출

가. 처리결과제출

○ 지정된 기일까지 처리결과를 일괄 제출하고 이후 추가처리 사항은 그때마다        지체없이 증빙자료 첨부 제출

나. 감사처분 지시사항 완벽처리

○ 허위보고, 부실보고 절대 엄금