특정감사결과 조치상황(총괄)

1. 행정상 조치

(단위 : 건)

구 분	조치요구	조치완료	처 리 중	비 고
계
시 정	2	2	0
주 의	11	10	1
권 고	2	0	2

2. 재정상 조치

(단위 : 천 원)

구 분	조치요구		조치완료		처 리 중		비고
	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액
계
회 수	1	167	1	167
추 징	0
추 급	0
기 타	1	118	1	118

특정감사결과 처분요구 목록

연번	소관부서	제 목	조치내용	처 리 결 과
				완 결	처리중
	계
1	경영지원	공용차량 운행 관리 소홀	업무연찬	○
2	경영지원	지역개발채권 매입 확인 소홀	업무연찬	○
3	경영지원	신용카드 및 카드대금 결제통장 관리 소홀	세입처리	○
4	경영지원	심사수당 등 지급기준 미비에 따른 수당 지급업무 소홀	자체규정 마련 중		○
5	경영지원	예산 편성 및 집행 부적정	업무연찬	○
6	경영지원	관외 출장여비 지급 업무 소홀	외부기관 협조 중		○
7	축제운영	제61회 밀양아리랑대축제 소망터널 전기공사 설계내역 작성 부적정	회수처리	○
8	공연전시	물품구매 관련 계약심사 업무소홀	업무연찬	○
9	축제운영	밀양시궁도협회장기 궁도대회 정산검사 소홀	업무연찬	○
10	축제운영	지방보조금 자부담금 예치 확인 소홀	업무연찬	○
11	경영지원	세출예산변경(전용) 심사(검토) 소홀 및 절차 부적정	업무연찬	○
12	경영지원	밀양문화재단 운영 규정 개정	재단 이사회 추진 중		○
13	경영지원	법인세 환급금 처리 부적정	업무연찬	○
14	경영지원	지정금고 정기검사 미실시	금고검사실시 및 업무연찬	○
15	경영지원	행동강령 업무처리 소홀	업무연찬	○