특정감사 결과 처분요구사항 처리대장

○ 수감부서: 밀양문화재단

○ 기    간: 2020. 6. 23. ~ 6. 26.

○ 인    원: 기획감사담당관 감사담당 외 4명

○ 대    상: 운영상황 전반

연번	처 분 요 구				처 리 내 용			완결 여부	증빙서번호
	건명 및 처분요지	행정상	신분상	재정상	행정상	재정상	처리전말
1	공용차량 운행 관리 소홀	○			○		직원 업무연찬으로 관리 철저 및 재발 방지	완결	밀양문화재단-5938
2	지역개발채권 매입 확인 소홀	○			○		직원 업무연찬으로 관리 철저 및 재발 방지	완결	밀양문화재단-5938
3	신용카드 및 카드대금 결제통장 관리 소홀			○		○	세입(118,000원)조치 및 관리 철저	완결	밀양문화재단-5055
4	심사수당 등 지급기준 미비에 따른 수당 지급업무 소홀	○			○		타 재단 규정파악 및 우리재단에 적용여부 등을 검토 중	처리중
5	예산 편성 및 집행 부적정	○			○		직원 업무연찬으로 관리 철저 및 재발 방지	완결	밀양문화재단-5938
6	관외 출장여비 지급 업무 소홀	○			○		출장기관 문서 발신 처리(11개소) 및 회신 확인 중	처리중	밀양문화재단-5054
7	제61회 밀양아리랑대축제 소망터널 전기공사 설계내역서 작성 부적정			○		○	처리계획 수립 및 금167,000원 회수 완료	완결	밀양문화재단-5983
8	물품구매 관련 계약심사 업무 소홀	○			○		직원 업무연찬으로 관리 철저 및 재발 방지	완결	밀양문화재단-5938
9	밀양시궁도협회장기 궁도대회 정산검사 소홀	○			○		직원 업무연찬으로 관리 철저 및 재발 방지	완결	밀양문화재단-5938
10	지방보조금 자부담금 예치 확인 소홀	○			○		직원 업무연찬으로 관리 철저 및 재발 방지	완결	밀양문화재단-5938

연번	처 분 요 구				처 리 내 용			완결 여부	증빙서번호
	건명 및 처분요지	행정상	신분상	재정상	행정상	재정상	처리전말
11	세출예산변경(전용) 심사(검토) 및 절차 부적정	○			○		직원 업무연찬으로 관리 철저 및 재발 방지	완결	밀양문화재단-5938
12	밀양문화재단 운영 규정 개정	○			○		규정 개정안 차기이사회(9월 중 예정) 의안 상정 의결	처리중
13	법인세 환급금 처리 부적정	○			○		직원 업무연찬으로 관리 철저 및 재발 방지	완결	밀양문화재단-5938
14	지정금고 정기검사 미실시	○			○		지정금고 검사계획수립 시행 중 및 업무연찬으로 재발 방지	완결	밀양문화재단-8967
15	행동강령 업무처리 소홀	○			○		직원 업무연찬으로 관리 철저 및 재발 방지	완결	밀양문화재단-5938